Envío o recuperación de un informe de gastos

Para enviar un informe de gastos terminado, haga clic en el botón Enviar que se encuentra en la parte superior del informe de gastos.

Antes de enviar, asegúrese de que no haya errores ni elementos no contemplados en la política. Si un elemento no está contemplado en la política (según lo configurado por su administrador), aparecerá un símbolo rojo de cancelación en la columna de Política de la lista de elementos, y un mensaje resaltado en rojo en la parte superior del informe de gastos que explica por qué el elemento no está contemplado en la política. Por ejemplo, el monto de un hotel puede superar los límites de la empresa para la tarifa diaria, o el gasto podría requerir que se adjunte un comprobante. Edite el elemento en cuestión para corregir el problema. Para obtener más detalles, consulteAgregado y edición de elementos a un informe de gastos.

Consejo: En la página principal de Gastos, los informes de gastos o los elementos denegados figuran en rojo, y usted puede hacer clic en las notificaciones para ir al informe de gastos en cuestión.

Para corregir un informe de gastos ya enviado, seleccione el informe que necesita corregir (consulte Visualización de informes de gastos para obtener más detalles acerca de cómo ver un informe), y haga clic en Recuperar (que reemplaza al botón Enviar en un informe ya enviado). Puede realizar las correcciones necesarias y hacer clic en Enviar para volver a enviar el informe.